Nur Web Statt eine ganze Reisekostenabrechnung zurückzuweisen, lehnen Sie einzelne Ausgaben ab. Das geht, solange sie Eingereicht ist, als Genehmigende der Ausgabenkategorie oder mit „Reisekosten verwalten“. Einen Vorschuss und Ihre eigenen Ausgaben lehnen Sie nicht ab.
Öffnen Sie
Reisekosten→Abrechnungenund wählen Sie die Reisekostenabrechnung. Klicken Sie in der Zeile der Ausgabe aufAusgabe ablehnen.
Wählen Sie die
Begründung: Doppelt erfasst, Durch Kilometergeld abgegolten, Nicht abgesprochen, Privat veranlasst oder Beleg unleserlich. Klicken Sie aufAblehnen.
Die abgelehnte Ausgabe bleibt durchgestrichen mit ihrer Begründung in der Reisekostenabrechnung stehen und zählt 0 €: Sie fehlt in der Erstattung, in der Auszahlung und im Excel-Export, im Belege-ZIP endet ihr Dateiname auf _abgelehnt. Die Zeile über der Erstattung nennt die Summe der abgelehnten Ausgaben. Der Verlauf vermerkt „Position „…“ abgelehnt: <Begründung>“, und der Mitarbeiter bekommt die Begründung per E-Mail und Push-Benachrichtigung.
Eine abgelehnte Ausgabe muss niemand mehr genehmigen. Sind alle Ausgaben einer Kategorie abgelehnt, gilt die Kategorie als genehmigt; ist danach nichts mehr offen, ist die Reisekostenabrechnung genehmigt und festgeschrieben. Der Verlauf nennt dann die Zahl der abgelehnten Ausgaben, etwa „Genehmigt und festgeschrieben, 1 Ausgabe abgelehnt“.
Solange die Reisekostenabrechnung Eingereicht ist, nehmen Sie eine Ablehnung mit Ablehnung zurücknehmen zurück. Ändert der Mitarbeiter die abgelehnte Ausgabe, ist die Ablehnung aufgehoben und die Ausgabe wartet wieder auf Ihre Genehmigung. Zieht er die Reisekostenabrechnung zurück, bleibt die Ablehnung bestehen.